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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2017年部門預算表
一、2017年收入支出決算表
二、2017年收入決算表
三、2017年支出決算表
四、2017年財政撥款收入支出決算表
五、2017年一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算
七、2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年“三公”經費支出決算表
九、2017年政府采購支出情況表
第三部分 2017年部門決算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況
一、主要職能：
       菏澤市立醫院（山東省立醫院集團菏澤醫院）始建于1946年，是一所集醫療、教學、科研、預防、保健、急救和技術指導于一體的綜合性三級甲等醫院，是山東大學醫學院、泰山醫學院研究生培養基地、泰山醫學院臨床學院、菏澤醫學專科學校的附屬醫院，擔負著菏澤市八縣兩區九百六十萬人民及鄰近省、市部分群眾的醫療保健任務。主要職能：
       （一）為人民身體健康提供醫療與護理保健服務，開展醫療與護理、醫學教學、醫學研究、衛生醫療人員培訓、衛生技術人員繼續教育、保健與健康教育工作。
       （二）醫院設有61個病區，37個臨床科室，22個醫技科室，26個職能科室。醫院現擁有省級醫療質量示范科室1個（血液內科），省級重點學科2個（神經外科、消化內科），市級醫療質量示范科室4個（血液內科、消化內科、口腔科、普外二科），優質護理服務示范科室25個，口腔科是國家、省“微笑列車”工程定點科室。
二、部門機構構成
       菏澤市立醫院部門機構包括：醫院辦公室、黨委（宣傳）辦公室、人力資源部、醫務部等部門，詳見下表：

第二部分 2017年市立醫院部門決算表
      附件1：2017年度市直部門決算批復表.xls（點擊下載）

第三部分 2017年部門決算情況和重要事項說明
一、2017年部門決算情況說明
       （一）收支決算總體情況
       2017 年收入決算14.59億元，較2016年增長8.99%，我院的收入總額整體呈增長趨勢,其中：財政撥款收入2986.50萬元，占總收入的2.05%，醫療收入144099萬元，占總收入的97.95%，比上年增加64965萬元，增長82.10%；藥品收入52345萬元，占總收入的35.87%，比上年增加1356萬元，增長2.66%。
       2017年支出總額14.59億元，其中：按功能分類科目，醫療衛生與計劃生育支出14.59億元，按經濟分類科目，工資福利支出39249.70萬元，占總支出26.90%，商品和服務支出102505.24萬元，占總支出70.24%對個人和家庭的補助4174.95萬元，占總支出的2.86%。
       （二）主要支出項目明細比較如下：
         1、人員支出43425萬元，較上年增長8429萬元，增幅24%。其中：（1）工資及社保繳費26220萬元，較上年增長3949萬元，增幅18%。主要是因為每年工資調級引起的增資因素以及招聘引進各類人才所造成的人力成本增加，醫院西院區擴建后醫護人員增加所致。（2）獎金及達到了11911萬元，年增長2379萬，增幅為25%。
         2、衛生材料及其他各種材料成本31838.26萬元，增加5179萬元，增長19%。各類材料的大幅增加是醫療結余水平較低的一個重要原因，應分別重點控制各類材料的采購成本和使用成本，降低成本消耗。
         3、藥品費支出53457萬元，增加6602萬元，增長14%，是支出最主要的影響因素之一。其中：             ①、西藥成本為49559萬元，增加6333萬元，增長15%。
         ②、中藥成本3895萬元，增加了266萬元，增長率7%；而中藥收入6196萬元，增幅1.3%。應注意繼續加強對中西藥成本的控制力度，加強對新特藥品的管理工作。
         4、其中固定資產折舊4885萬元，減少了19萬元。
         5、無形資產攤銷為144萬元，增加35萬元，主要是因為醫院新增電子病歷及掃描軟件的折舊費。
         6、商品和服務支出102505.24萬元，增加6765.56萬元，增加7.07%。支出增減變動較大的項目有：
         （1）水電費1274萬元，增加了100萬元，主要原因新建的全科醫生培訓基地啟用后，電量大幅的增加。應大力提倡節約用電，杜絕浪費，加強用電管理。
         （2）取暖費833萬元，減少297萬元，減幅26%。
         （3）交通費、差旅費、培訓費幾項共計520萬元，較上年同比減少了5萬元。由于我院嚴格控制“三公經費”的支出，取得了較好的成效。培訓費支出達到291萬元，其中出國培訓達到了59萬元。交通費較上年減少，進行了有效的控制，差旅費較上年增加34萬。
         （4）會議費96萬元，較上年增加53萬元。
         （5）招待費687元，較上年減少23萬元，嚴格執行“三公經費”相關文件，取得較好的效果。
         （6）維修費2466萬元，增加了395萬元。主要是大型設備保修款以及軟件維護費等。
       （三）國有資產占用情況說明
       截止2017年12月31日，本部門共有車輛16輛，一般公務用車16輛。單價50萬元以上通用設備235臺，單價100萬元以上專用設備111臺。
       （四）財政撥款收支情況
       2017年當年財政撥款收入預算為2986.50萬元。2017年財政撥款支出預算為2986.50萬元，全部用于醫療衛生和計劃生育支出。
       （五）一般公共預算財政撥款支出情況
       2017年當年一般公共預算財政撥款支出預算為2986.50萬元，全部用于醫療衛生和計劃生育支出2986.50萬元。主要用于公立醫院2966.5萬元，其他醫療衛生與計劃生育支出20萬元。公立醫院支出主要包括綜合醫院支出1510萬元，其他公立醫院支出1456.50萬元。
       （七）一般公共預算財政撥款基本支出決算
       2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算為2986.50萬元，其中公用經費2986.50萬元，主要包括專用材料費1500萬元，培訓費1486.50萬元。
       （八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（無）
二、重要事項說明
       （一） “三公”經費情況說明
       醫院是差額事業單位，無財政撥款的 “三公經費”。醫院內部2017年“三公”經費共184.90萬元，其中：公務接待費687元；2017年國內公務接待批次1，共計1人，主要是外請外地專家到我院講課、培訓及診療手術所產生的食宿費用；公務用車購置及運行費125.68萬元，比2016年減少15.65萬元，主要是我院救護車輛運行費用，2017年度沒有購置車輛；2017年因公出國（境）費59.16萬元，2016年因公出國（境）費93元，主要是我院增加了對醫護人員的培訓，外派醫療人員到國外學習先進醫療技術。2017我院嚴格執行 “三公”經費的相關文件，予以控制，取得了很好的效果。
       （二）、機關運行經費情況說明
       菏澤市立醫院是差額事業單位，2017年無財政撥款的公用經費。
       （十）2017年政府采購支出情況表
       2017年無政府采購支出。
       （十一）預算績效管理情況說明目標
       2017年菏澤市立醫院無設置預算績效情況。

第四部分 名詞解釋
       一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
       二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
       三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
       四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
       五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
       六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
       七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
       八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
       九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
       十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
       十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
       十二、“三公”經費指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
       十三、機關運行經費：指省級行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）的財政撥款公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。