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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2018年部門預算表
一、2018年收支預算總表
二、2018年收入預算總表
三、2018年支出預算表
四、2018年財政撥款收支預算表
五、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表
六、2018年政府性基金預算支出表
七、2018年政府采購預算表
八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表
九、2018年財政撥款安排的基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
十、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況
一、主要職能：
       菏澤市立醫院（山東省立醫院集團菏澤醫院）始建于1946年，是一所集醫療、教學、科研、預防、保健、急救和技術指導于一體的綜合性三級甲等醫院，是山東大學醫學院、泰山醫學院研究生培養基地、泰山醫學院臨床學院、菏澤醫學?？茖W校的附屬醫院，擔負著菏澤市八縣兩區九百六十萬人民及鄰近省、市部分群眾的醫療保健任務。主要職能：
       （一）為人民身體健康提供醫療與護理保健服務，開展醫療與護理、醫學教學、醫學研究、衛生醫療人員培訓、衛生技術人員繼續教育、保健與健康教育工作。
       （二）醫院設有61個病區，37個臨床科室，22個醫技科室，26個職能科室。醫院現擁有省級醫療質量示范科室1個（血液內科），省級重點學科2個（神經外科、消化內科），市級醫療質量示范科室4個（血液內科、消化內科、口腔科、普外二科），優質護理服務示范科室25個，口腔科是國家、省“微笑列車”工程定點科室。
二、部門機構構成
       菏澤市立醫院部門機構包括：醫院辦公室、黨委（宣傳）辦公室、人力資源部、醫務部等部門，詳見下表：

第二部分：2018年部門預算表
      附件1：2018年預算表.xls（點擊下載）

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明
一、2018年部門預算情況說明
       （一）收支預算總體情況
         2018 年收入預算150000萬元，主要是事業單位經營收入150000萬元。2017年收入預算130000萬元，較2017年增加20000萬元，增幅15%。
         2018年支出預算為150000萬元，2017年支出預算130000萬元，較2017年增加20000萬元，增幅15%。主要為基本支出,其中：工資福利支出23020萬元，占總支出15.35%，較2017年增長10818萬元，增幅88%。商品和服務支出67811.5萬元，占總支出的45.21%，較2017年增長66847萬元，對個人和家庭的補助支出59168.5萬元，占總支出的39.45%，較2017年增長58418萬元。數據增長較大，原因是數據填報口徑不一致，2017年預算主要支出列入事業單位經營支出；2017年預算包括是基本支出和事業單位經營支出，基本支出12202，事業單位經營支出為117798萬元，而2018年預算全部為事業單位經營支出。

       （二）一般公共預算支出情況
       2018年市立醫院在職人員工資為18068.06萬元，占總支出的12.05%，較2017年增加8606萬元，增幅90%。其中：基本工資10202.5萬元，占總支出的6.80%，較2017年增長9.54%，其中：津貼補貼7843.12萬元，占總支出的5.23%，較2017年增加4981萬元，獨生子女費22.44萬元，社會保障繳費2884.94萬元，占總支出的1.92%，2017年社會保障費2654.42萬元，增幅8.69%。具體明細為：事業單位養老保險2024.43萬元，醫療保險759.27萬元，失業保險101.24萬元，住房公積金2067萬元。

       2018年事業單位商品和服務支出預算67811.5萬元，占總支出的45.21%，主要包括在職公用支出67334.50萬元，占總支出的44.89%，較2017年增長66561萬元，離退休公用經費83萬元，占總支出的0.06%，較2017年增長60%，工會經費394萬元，占總支出的0.26%，較2017年增長279萬元，在職公用支出主要包括：水電費1351萬元，郵電費88萬元、取暖費816萬元、物業管理費1660萬元，差旅費82萬元、因公出國（境）費77萬元，維修（護）費2007萬元，租賃費11萬元，會議費105萬元，培訓費191萬元，公務接待費30萬元，勞務費26萬元、福利費1472萬元、公務用車運行維護費136萬元，其他商品和服務支出59138.5萬元。

       （三）2018年一般公共預算財政撥款支出預算（無）
       （四）2018年政府采購預算表（無）
       （五）2018年政府性基金預算支出表（無）
       （六）2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表（無）
       （七）2018年財政撥款安排的基本支出預算表（無）
       （八）2018年財政撥款安排的基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）
二、重要事項說明
       （一）、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費情況
       2018年無財政撥款的 “三公經費”預算，2018年菏澤市立醫院“三公”經費共計243萬元。公務接待費30萬元、公務用車運行維護費136萬元、因公出國（境）費77萬元，公務接待費較2017年無變化，因公出國（境）費較2017年無變化。公務用車運行維護費較2017年降低19萬元，降幅12%。2018年公務用車運行維護費主要是燃油費, 2018年預算預計購置兩輛救護車。
       （二）、國有資產占用使用情況
       2017年我單位共有車輛16輛，截止2017年12月31日，本部門共有車輛16輛，一般公務用車16輛。單價50萬元以上通用設備235臺，單價100萬元以上專用設備111臺。
       2018年預算預計購置兩輛救護車。
       (三)、績效目標設置情況
       2018年菏澤市立醫院無績效目標設置情況。
       （四）、政府采購預算情況
       2018年菏澤市立醫院無政府采購預算。
       （五）、機關運行經費情況說明
       菏澤市立醫院是差額事業單位，2018年無財政撥款的公用經費。


第四部分 名詞解釋
       一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
       二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
       三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
       四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
       五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
       六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
       七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
       八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
       九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
       十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
       十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
       十二、“三公”經費指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
       十三、機關運行經費：指省級行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）的財政撥款公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。